因为一般公司都是要求用发票抵税的,而且有些人认为这样做很麻烦,所以直接用收据代替了。如果你没有带发票或者不方便开发票,可以让对方给你写个收条之类的东西也行,但是必须要盖章确认才算数。
1、正规的报销流程:单位先填写《差旅费报销单》,然后将该表连同差旅费原始凭证交由经办部门负责人审核签字,再送财务部门复核,最后到分管领导签批。2、当然还有另外一种情况,那就是需要先垫付现金支付差旅费,然后取得发票回来进行报销,并注明事由及时间等信息。3、若出差过程中遇特殊情况无法按上述步骤完成报销手续,则应在返回工作岗位后三日内补齐相关资料。